Главный вопрос – исполнение бюджета

или на 35 %. Рост произошел за счет увеличения безвозмездных поступлений в виде трансфертов - почти на 150 млн. рублей, или в 4 раза, и продажи муниципального имущества. Анализ трехлетнего периода показал увеличение всех видов доходов. Так, налоговые доходы со 173 млн. в 2021 году выросли до 218 млн. в 2023-м, рост за 3 года – более чем на 45 млн. рублей (26 %). При этом сумма неналоговых доходов выросла на 34 %, с 70 до 94.

По словам Светланы Панишевой, рост привлечения в бюджет неналоговых трансфертов со 109 млн. рублей в 2021-м почти до 200 млн. в 2023 году составил 95 млн. рублей, а доля в общей структуре доходов увеличилась с 30 % в 2021 до 40 % в 2022-2023 годах.

– Основные параметры исполнения бюджета города выглядят следующим образом: исполнение плана по доходам – 102,6 %, поступило 511 млн. рублей, что выше уровня 2022 года на 15 %; по расходам - исполнено на 93 %, израсходовано 487 млн., что выше уровня 2022 года на 12 %, профицит – 24 млн. рублей.

В структуре налоговых доходов более 60 % занимает доход от НДФЛ, он составил 108 %. Сверх плана получено 10 млн. рублей, темп роста – 28 %. Исполнение по налогам на совокупный доход составило 99 % от плана, поступило 37 млн. рублей, недобор – 276 тысяч.

Снижение связано с уменьшением количества налогоплательщиков, переходом ИП на патентную систему налогообложения (средства от которых идут в бюджет района), а также погашением в 2022 году задолженности за предыдущий год. Исполнение по налогам на имущество составило 107 % от плана, поступило 39 млн. рублей. Рост к 2022 году – 7 %.

Первоначальный план по неналоговым платежам был 68 млн. руб., но фактически поступило 204 млн. рублей.

Заслушав доклад Светланы Панишевой, депутаты задали несколько уточняющих вопросов.

Исполнение бюджета за 1 квартал 2024 года

Далее начальник финансового отдела представила присутствующим информацию об исполнении местного бюджета за первый квартал текущего года.

– В целом бюджет по доходам исполнен на 136 млн. рублей, по расходам – на 118 млн. Получено доходов на сумму 126 млн., или 33 % от года, что на 78 % выше уровня поступления доходов за аналогичный период 2023 года. В структуре исполнения бюджета сумма собственных доходов составила 58 %. Их поступило почти 80 млн. рублей, что также выше уровня поступлений за 1 квартал прошлого года – на 15 млн. рублей.

Безвозмездные поступления составили 42 % или 57 млн. рублей, что больше по сравнению с 2023 годом на 44 млн. рублей, или более чем в 4 раза, – рассказала Светлана Сергеевна.

В том числе получено 653 тыс. рублей в рамках дотации бюджетам поселений, 50 млн. рублей субсидии по программе формирования комфортной городской среды (сквер «Звездный») и более 2 млн. рублей – на социальные выплаты в рамках целевой программы по обеспечению жильем молодых семей. Поступили межбюджетные трансферты на зарплату работников культуры в размере 4 млн. рублей.

Бюджет города по расходам исполнен в 1 квартале года на 118 млн. рублей.

По транспорту расходы составили 1593 тыс. – это автобусные маршруты №№ 4 и 103А.

Расходы на дорожное хозяйство – 4628 тыс. руб., что составляет 13 % от плана на содержание дорог. Расходы по разделу ЖКХ в целом – 58 млн. или 37 % от плана, в том числе по подразделениям: жилищное хозяйство – более 2 млн. рублей (включают взносы в фонд капитального ремонта – 846 тыс. рублей, расходы на диспетчерское обслуживание МКД без управляющих компаний – более 1 млн. руб., субсидии РКЦ – 225 тысяч рублей; по коммунальному хозяйству расходы составили 270 тыс. рублей.

По благоустройству расходы составили почти 56 млн. рублей или 42 % от годового плана. Основные мероприятия программы, как пояснила докладчик, запланированы на 3 и 4 кварталы текущего года.

По программе «Благоустройство» израсходовано 3426 тыс. рублей. Сюда входят: ликвидация несанкционированных свалок – 304 тыс. руб. и субсидии на муниципальное задание ООО «АТК» – 2800 тыс. рублей.

По разделу «Культура» исполнение – 23 млн. руб. или 23 %, расходы по учреждениям – 16 млн. рублей. Согласно отчету, за 1 квартал 2024 года городскими учреждениями культуры проведено более 1 тысячи мероприятий, которые посетило более 43 тысяч человек, но это меньше уровня прошлого года. Получен доход от платной деятельности в сумме 7 млн. рублей.

По «Физической культуре и спорту» расходы – 576 тысяч (41 %), проведено 20 соревнований, участвовало более 1 тысячи человек.

Далее были рассмотрены изменения в бюджет текущего года и плановый период 2025-2026 годов.

– Доходная часть бюджета по собственным доходам увеличится на сумму 4 813 тысяч рублей, доходно-расходная частьбюджета в части межбюджетных трансфертов увеличится на сумму 14 753 810 рублей. В итоге доходы бюджета будут увеличены на 19 555 946 рублей, и на такую же сумму увеличатся расходы, – пояснила Светлана Сергеевна.

Разное

В ходе заседания депутаты утвердили границы деятельности ТОС «Мечта» (пр. Комсомольский, 30). Обсудили вопрос о присвоении звания «Почетный гражданин городского поселения «Город Амурск». Рассмотрев представленные материалы, депутаты приняли решение присвоить его Вере Николаевне Анциферовой, бывшему директору Дворца культуры (посмертно).

Присутствующий на заседании глава города Сергей Семенов представил Совету депутатов и.о. заместителя главы администрации по экономическому развитию Татьяну Нуралиеву.

Как пояснил глава города, при вступлении в должность президент России Владимир Путин поставил новые государственные задачи. Один из национальных проектов, связанный с экономикой, – это разработка мастер-планов городов и опорных населенных пунктов. По его словам, разработкой стратегических документов, которые лягут в основу мастер-плана по развитие нашего города, и должна заняться Татьяна Ивановна Нуралиева.

СНЕЖАНА КОВБИЙ